株洲市婦幼保健院2023年部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2023-02-27瀏覽：6247 次

目  錄

第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、政府性基金預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)預(yù)算

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（六）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

（七）其他事項(xiàng)

八、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）支出分類(政府預(yù)算)

（五）支出分類(部門預(yù)算)

（六）財(cái)政撥款收支總表

（七）一般預(yù)算支出表

（八）工資福利（政府預(yù)算）

（九）工資福利

（十）個(gè)人家庭(政府預(yù)算)

（十一）個(gè)人家庭

（十二）商品服務(wù)(政府預(yù)算)

（十三）商品服務(wù)

（十四）三公經(jīng)費(fèi)

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府預(yù)算)

（十七）政府性基金(部門預(yù)算)

（十八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

（十九）財(cái)政專戶管理資金

（二十）專項(xiàng)清單

（二十一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（二十二）整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（二十三）非稅計(jì)劃

第一部分：

株洲市婦幼保健院2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、 部門職能職責(zé)

株洲市婦幼保健院是一所集醫(yī)療、保健、科研、教學(xué)及計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的三級(jí)甲等婦幼保健機(jī)構(gòu)，為株洲市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬公益二類事業(yè)單位，單位主要職能如下：

1.擬定全市婦幼保健院、計(jì)劃生育服務(wù)等工作規(guī)劃、相關(guān)政策性文件和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織執(zhí)行實(shí)施。

2.參與全市各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生服務(wù)的檢查、考核與評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.指導(dǎo)和開展全市婦幼保健院健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實(shí)施全市母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)基層?jì)D幼醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和服務(wù)保障。

4.負(fù)責(zé)全市孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

5.負(fù)責(zé)為婦女提供從出生到老年生命全周期的青春期保健、孕產(chǎn)保健、圍絕經(jīng)期保健及計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等職責(zé)；負(fù)責(zé)胎兒期、新生兒、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期等兒童保健服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究，并組織推廣適宜技術(shù)。

7.負(fù)責(zé)婦女兒童疾病的醫(yī)療救治。

8.負(fù)責(zé)完成市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為株洲市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位，屬于公益二類事業(yè)單位，共有編制人數(shù)488人，實(shí)有人數(shù)681人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政管理機(jī)構(gòu)20個(gè)，臨床業(yè)務(wù)科室25個(gè)。分別為：

1.黨政管理機(jī)構(gòu)：辦公室、黨務(wù)工作科、宣傳科、人事科、監(jiān)審科、財(cái)務(wù)科、群團(tuán)工作科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、保健部、后勤保障部、醫(yī)學(xué)裝備部、法治與安全工作科、信息科、質(zhì)管科、績(jī)效指導(dǎo)科、醫(yī)?？啤⒖平炭?、門診工作科。

2.臨床業(yè)務(wù)科室：急診科、兒科、兒?？?、新生兒科、小兒外科、五官科、產(chǎn)一、產(chǎn)二、產(chǎn)三、產(chǎn)房、遺傳與疾病篩查科、婦科門診、普婦及婦瘤科、盆底及產(chǎn)后康復(fù)科、乳腺外科及乳腺保健科、生殖科、綜合內(nèi)科、健康管理中心、麻醉手術(shù)室、病理科、藥劑科、檢驗(yàn)科、輸血科、醫(yī)學(xué)影像中心、供應(yīng)室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。

四、部門收支總體情況

2023年度預(yù)算收入總計(jì)23142.22萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入1142.22萬(wàn)元，其他收入22000萬(wàn)元;2023年度支出總計(jì)23142.22萬(wàn)元，其中衛(wèi)生健康支出23142.22萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)23142.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1142.22萬(wàn)元；其他收入22000萬(wàn)元；因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定，本年度收支預(yù)算中均不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)23142.22萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出23142.22萬(wàn)元。

1.基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為792.22萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。其中包括基本工資433.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助358.57萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為22350萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、基本建設(shè)支出、資本性支出等。其中：

（1）株洲市婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)專項(xiàng)50萬(wàn)元。主要用于充分整合全市婦幼健康服務(wù)技術(shù)資源，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)及時(shí)資源共享及婦幼健康工作下移，優(yōu)質(zhì)資源下沉，全面提升全市婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)能力，讓全市居民享受連續(xù)性保健服務(wù)。

（2）婦幼保健公共衛(wèi)生人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)300萬(wàn)元。主要用于保障從事婦幼公共衛(wèi)生職能人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（3）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用專項(xiàng)22000萬(wàn)元。主要用于為婦女兒童提供從出生到老年，內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動(dòng)、連續(xù)服務(wù)和管理所需的事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2023n年度本部門年初預(yù)算數(shù)為23142.22萬(wàn)元，比上年增加22000萬(wàn)元，主要原因是將醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)類之處項(xiàng)目（醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用專項(xiàng)）納入本期總收入預(yù)算中。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1142.22萬(wàn)元，具體安排如下：

（一）基本支出

2023年年初預(yù)算數(shù)為792.22萬(wàn)元。其中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)792.22萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

（1）株洲市婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)專項(xiàng)50萬(wàn)元。主要用于充分整合全市婦幼健康服務(wù)技術(shù)資源，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)及時(shí)資源共享及婦幼健康工作下移，優(yōu)質(zhì)資源下沉，全面提升全市婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)能力，讓全市居民享受連續(xù)性保健服務(wù)。

（2）婦幼保健公共衛(wèi)生人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)300萬(wàn)元。主要用于保障從事婦幼公共衛(wèi)生職能人員的經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位2023年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項(xiàng))共安排0萬(wàn)元，與上年度預(yù)算持平。

（二) 政府采購(gòu)預(yù)算：本單位2023年年初預(yù)算數(shù)為4035.03萬(wàn)元。包含：政府采購(gòu)貨物3313.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)共程0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)721.3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況：截至2022年12月31日，本單位共有辦公及業(yè)務(wù)用房38372平方米；車輛10輛，其中一般業(yè)務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備9套。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備3套。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況：本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為23142.22萬(wàn)元，其中，基本支出792.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22350萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表）。 

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況：本單位無(wú)公共財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所有“三公”經(jīng)費(fèi)均為自有資金安排。

（六）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算：本單位無(wú)公共財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，所有會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)均為自有資金安排。

（七）其他事項(xiàng)。本單位2023預(yù)算未安排政府性基金收支預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算、非稅收預(yù)算。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算: 是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

（二）政府性基金預(yù)算: 是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算: 是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。